2020년도 예산안 수정(안)

				제 안 일 : 2019. 12. 19.
의 안 번 호	제3109호
				제 안 자 : 예산결산특별위원장

□ 세  입

<총  괄>

(단위 : 천원)

구 분	자치단체장 제출예산액	수 정 내 용		의결액
		감 액	증 액
계	1,256,630,482	990,000	0	1,255,640,482
지 방 세	152,017,700	-	-	152,017,700
세외수입	111,136,158	-	-	111,136,158
지방교부세	400,500,000	-	-	400,500,000
조정교부금 및 재정보전금	25,000,000	-	-	25,000,000
보 조 금	418,268,800	890,000	-	417,378,800
보전수입등 내부거래	149,707,824	100,000	-	149,607,824

□ 세  출

<총  괄>

(단위 : 천원)

구 분		자치단체장 제출예산액	수 정 내 용		의결액
			감 액	예비비
계		1,256,630,482	21,927,091	20,937,091	1,255,640,482
일 반 회 계		1,085,859,362	21,607,091	20,717,091	1,084,969,362
특 별 회 계		170,771,120	320,000	220,000	170,671,120
	공기업특별회계	149,258,642	220,000	220,000	149,258,642
	기타특별회계	21,512,478	100,000	-	21,412,478

※ 순천시장이 제출한 예산안중 따로 붙인 조정내역의 수정부분은 수정안대로, 기타 나머지 부분은 시장 제출 원안대로 의결하며, 삭감된 금액은 해당회계 내부유보금(예비비)으로 편성

2020년도 예산안 의결 결과

1. 주요사업 삭감사유 및 시정 ･ 권고 사항

□ 총 삭감내역

【세입예산 삭감 : 990,000천원】

1) 보 조 금             890,000천원

2) 보전수입등 내부거래  100,000천원

【세출예산 삭감 : 108건, 21,927,091천원】

1) 기획예산실 : 생태수도 정책 조례 제정을 위한 주민 워크숍 추진 10,000천원 - 주민과의 행사성 경비로 금액과다 산정, 8,000천원 삭감

2) 기획예산실 : 결혼장려 및 출산장려 문화 행사 20,000천원 - 관련부서에서 추진하는 사업으로 효과성 저조, 전액 삭감

3) 기획예산실 : 결혼장려 및 출산장려 문화행사 포상금 3,000천원 - 사업 효과성 저조, 전액 삭감

4) 홍  보  실 : 외신기자대상 설명회 등 해외 브랜드마케팅 40,000천원 - 사업 효과성 저조, 20,000천원 삭감

5) 자치혁신과 : 행복이음 마을관리소 32,000천원

6) 자치혁신과 : 행복이음 마을관리소 공공요금 6,000천원

7) 자치혁신과 : 행복이음 마을관리소 리모델링 100,000천원

8) 자치혁신과 : 행복이음 마을관리소 물품 구입 20,000천원

- 5) ~ 8) 민간부분 침해우려, 사업 효과성 저조, 전액 삭감

9) 자치혁신과 : 시민 인터넷방송 운영 사업 보조 20,000천원

- 사업 효과성 저조, 전액 삭감

10) 자치혁신과 : 광장토론회 및 정담 정례화 70,000천원 - 2019년도 예산액에 비해 금액 과다, 40,000천원 삭감

11) 자치혁신과 : 시민 인터넷방송 운영 사무용품 구입 5,000천원

12) 자치혁신과 : 시민 인터넷방송 중계차 구입 및 리모델링 42,000천원

13) 자치혁신과 : 시민 인터넷방송 스튜디오 구축 20,000천원

- 11) ~ 13) 사업 효과성 저조, 전액 삭감

14) 자치혁신과 : 마을자원 조사 및 마을 이야기 홍보 100,000천원

- 사업 효과성 저조, 전액 삭감

15) 회  계  과 : 신청사 주변 지구단위계획 수립 용역 200,000천원

- 사업 단계별 추진, 100,000천원 삭감

16) 정보통신과 : 빅데이터 분석시스템 도입 및 분석 150,000천원

- 기존 빅데이터 정보활용 실적 저조, 전액 삭감

17) 사회복지과 : 나라사랑 호국탐방코스 운영 용역 및 책자 제작 42,000천원 - 사업효과성 저조, 전액 삭감

18) 여성가족과 : 여성 위생용품 구입 13,500천원

19) 여성가족과 : 여성 위생용품 자판기 구입 15,000천원

- 18) ~ 19) 관련 조례 부결(지원근거 없음), 전액 삭감

20) 여성가족과 : 인생이모작 지원센터 건물 임차료 132,000천원

- 시범 운영후 확대 운영 필요, 76,800천원 삭감

21) 여성가족과 : 인생이모작 지원센터 건물 보증금 55,933천원

- 시범 운영후 확대 운영 필요, 29,533천원 삭감

22) 여성가족과 : 인생이모작 지원센터 리모델링 공사 30,000천원

- 시범 운영후 확대 운영 필요, 24,000천원 삭감

23) 투자일자리과 : 순천천연물의약소 재개발연구센터 지원 1,100,000천원 - 순천대와 협약 내용에 따라 매년 10억 출연, 100,000천원 삭감

24) 투자일자리과 : 2020 순천만국가정원 국제 차문화 산업전 200,000천원  - 사업비 과다, 20,000천원 삭감

25) 지역경제과 : 한국 최고의 야시장 운영 200,000천원

26) 지역경제과 : 한국 최고의 야시장 조성 사업 900,000천원

27) 지역경제과 : 한국 최고의 야시장 운영(푸드트럭 개조 지원) 800,000천원  - 25) ~ 27) 사업 타당성 미흡, 폭넓은 주민의견 수렴 필요, 전액 삭감

28) 문화예술과 : 낙안면 생활문화센터 조성 1,494,600천원

29) 문화예술과 : 낙안면 생활문화센터 조성 시설부대비 5,400천원

- 28) ~ 29) 행정절차 미이행, 전액 삭감

30) 문화예술과 : 낙안면 생활문화센터 조성 토지매입비(수계기금 1억 포함) 400,000천원 - 행정절차 미이행, 전액 삭감

31) 문화예술과 : 시민평가단 평가 수당 16,000천원

- 평가방식 변경 필요, 전액 삭감

32) 문화예술과 : 아고라 및 대중예술단 운영 740,000천원

- 대중예술단 타당성 미흡(대중예술단 사업비 삭감), 340,000천원 삭감

33) 문화예술과 : 제8회 순천만세계동물영화제 운영 20,000천원

- 사업 타당성 미흡, 전액 삭감

34) 문화예술과 : 유사 우수영화제 벤치마킹 등 3,000천원

- 사업 타당성 미흡, 전액 삭감

35) 문화예술과 : 제8회 순천만세계동물영화제 747,000천원

- 사업 타당성 미흡, 전액 삭감

36) 문화예술과 : 순천만국제교향악축제 500,000천원

- 사업 타당성 미흡, 전액 삭감

37) 문화예술과 : 순천 문화유산탐험대 운영 150,000천원

- 사업비 과다, 75,000천원 삭감

38) 문화예술과 : 순천역사인물 조명 공원 시설물 설치공사 250,000천원

- 순천 역사인물에 대한 전반적인 조명 후 검토(승평사은 유허비 건립) 100,000천원 삭감

39) 관  광  과 : 순천시 관광협의회 운영 70,000천원

- 사업타당성 미흡, 전액 삭감

40) 관  광  과 : 순천 체험관광 콘텐츠 발굴 및 상품화 지원 용역 100,000천원 - 사업비 과다, 20,000천원 삭감

41) 체육진흥과 : 전자고등학교 운동장 인조잔디 설치공사 200,000천원

- 근거 미비, 전액 삭감

42) 농식품유통과 : 수제맥주 전문가 양성사업 103,500천원

- 사업비 과다, 30,000천원 삭감

43) 낙안읍성지원사업소 : 김빈길장군 창극 주말상설공연 90,000천원

- 사업 타당성 미흡, 전액 삭감

44) 문화예술회관 : 순천 대표 브랜드작품 제작 및 공연 960천원

45) 문화예술회관 : 순천 대표 브랜드작품 제작 및 공연 300,000천원

- 44) ~ 45) 사업 타당성 미흡, 폭넓은 주민 의견 수렴 필요, 전액 삭감

46) 문화예술회관 : 공연장 상주단체 육성 100,000천원

- 근거 미비, 전액 삭감

47) 도  시  과 : 유니버설 디자인 다큐제작 50,000천원

- 유니버설 디자인 용역 결과가 나온 후 필요시 사업 추진, 전액 삭감

48) 도  시  과 : 유니버설 디자인 및 경관 시범사업 300,000천원

- 사업비 과다 계상, 100,000천원 삭감

49) 건  설  과 : 덕산방조제 개보수사업 247,000천원

- 사업비 과다계상, 100,000천원 삭감

50) 건  설  과 : 동천 무궁화단지 확장사업 480,000천원

- 사업부지 재선정 및 사업비 과다 계상, 180,000천원 삭감

51) 건  설  과 : 동천 산책로 단절구간 연결공사 900,000천원

- 사업비 과다 계상, 200,000천원 삭감

52) 건  설  과 : 배수펌프장 노후시설 보수 및 유수지 정비 155,000천원  - 사업비 과다 계상, 50,000천원 삭감

53) 건  설  과 : 구암, 해룡천 펌프장 변압기 교체 150,000천원

- 사업비 과다 계상, 50,000천원 삭감

54) 건  축  과 : 장천행복주택 건립 토지 및 지장물 보상비 9,140,000천원

55) 건  축  과 : 장천행복주택 건립 시설부대비 5,278천원

- 53) ~ 54) 부지 재선정, 전액 삭감

56) 도  로  과 : 주암면 접치마을 소교량 설치공사 140,000천원

- 사업 타당성 부족, 기존 교량 사용, 전액 삭감

57) 도  로  과 : 선평삼거리 경관분수 정비공사 100,000천원

- 최소한의 유지관리비 계상, 50,000천원 삭감

58) 도  로  과 : 온누리 안전모 구입 4,800천원 - 효과성 부족, 전액 삭감

59) 도  로  과 : 온누리 무인터미털 확충(3개소) 150,000천원

- 사업 타당성 부족, 전액 삭감

60) 도  로  과 : 온누리자전거 무인터미널 비가림시설 설치공사(12개소) 300,000천원 - 자전거 기반시설(도로) 확충 후 확대, 전액 삭감

61) 도  로  과 : 온누리자전거 제작 구입 60,000천원

- 기존 자전거 유지 보수하여 사용, 전액 삭감

62) 도  로  과 : 마산마을 도로 개설공사 300,000천원

- 마을 주민들과 협의 후 사업 추진(반대의견 있음), 전액 삭감

63) 청소자원과 : 종량제봉투 및 음식물칩 보관창고 신축 320,000천원

- 사업비 과다 계상, 70,000천원 삭감

64) 청소자원과 : 신규 폐기물처리시설 기본계획 수립 용역 1,000,000천원 - 사업비 과다 계상, 300,000천원 삭감

65) 생태환경과 : 순천시 생물도감 제작 연구 용역 100,000천원

- 사업비 중복(타당성 미흡), 전액 삭감

66) 생태환경과 : 생물다양성 증진을 위한 우리마을 깃대종 발굴용역 150,000천원 - 사업비 과다 계상, 50,000천원 삭감

67) 산  림  과 : 주요 도로변 칡덩굴 제거사업 460,000천원

- 효과성 미흡(사업비 과다 계상), 60,000천원 삭감

68) 산  림  과 : 산불피해지 복구기반 조성(승주 유평 산림복원숲) 280,000천원 - 사업비 과다 계상, 80,000천원 삭감

69) 산  림  과 : 숲길 연차별 계획 수립(숲길 DB구축) 50,000천원

- 사업비 과다 계상, 10,000천원 삭감

70) 공원녹지과 : 도시공원 및 녹지대 보식사업 50,000천원

- 사업비 과다 계상, 20,000천원 삭감

71) 공원녹지과 : 도시공원 및 녹지대 수형조절 사업 50,000천원

- 사업비 과다 계상, 20,000천원 삭감

72) 공원녹지과 : 도시공원 및 녹지대 유지관리 및 정비사업 1,518,000천원 - 사업비 과다 계상, 518,000천원 삭감

73) 공원녹지과 : 기적의놀이터 시설물 등 유지관리 100,000천원

- 사업비 과다 계상, 50,000천원 삭감

74) 공원녹지과 : 공원녹지기본계획 수립 500,000천원

- 사업비 과다 계상, 100,000천원 삭감

75) 공원녹지과 : 근린공원 리모델링사업(UD) 300,000천원

- 사업비 과다 계상, 60,000천원 삭감

76) 공원녹지과 : 어린이공원 리모델링사업 100,000천원

- 사업비 과다 계상, 20,000천원 삭감

77) 공원녹지과 : 소공원 리모델링사업 100,000천원

- 사업비 과다 계상, 20,000천원 삭감

78) 공원녹지과 : 기적의 놀이터 홍보 영상물 제작 18,000천원

- 사업 효과성 부족, 전액 삭감

79) 공원녹지과 : 가로화단(쌈지공원) 유지관리 430,000천원

- 사업비 과다 계상, 100,000천원 삭감

80) 공원녹지과 : 더 편안한 안전도시를 위한 녹색담장 조성사업 50,000천원 - 사업비 과다 계상, 10,000천원 삭감

81) 공원녹지과 : 도심내 콘크리트 구조물 녹화 150,000천원

- 사업비 과다 계상, 50,000천원 삭감

82) 공원녹지과 : 시민과 함께 만들어 가는 가로수 식재 및 관리 50,000천원 - 사업비 과다 계상, 20,000천원 삭감

83) 공원녹지과 : 가로수 수형 조절 50,000천원

- 사업비 과다 계상, 10,000천원 삭감

84) 공원녹지과 : 읍면동 반려나무숲 조성 200,000천원

- 사업비 과다 계상, 40,000천원 삭감

85) 공원녹지과 : 기관단체 반려나무숲 조성 60,000천원

- 사업비 과다 계상, 12,000천원 삭감

86) 공원녹지과 : 시민의 숲 조성 150,000천원

- 사업비 과다 계상 30,000천원 삭감

87) 국가정원운영과 : 국가정원, 순천만습지 플라스틱 프리존행사 개최 80,000천원 - 사업 타당성 부족, 전액 삭감

88) 국가정원운영과 : 순천만국가정원 운영 일부대행 사업 5,297,000천원 - 사업비 과다 계상, 300,000천원 삭감

89) 국가정원운영과 : 다중집합장소 옥외광고 164,000천원

- 사업비 과다 계상, 64,000천원 삭감

90) 국가정원운영과 : 순천형블루이코노미 정원산업 선도를 위한 영상 제작 50,000천원 - 사업 타당성 부족, 전액 삭감

91) 국가정원운영과 : 순천만국가정원 스페셜 영상 제작 50,000천원

- 사업 타당성 부족, 전액 삭감

92) 국가정원운영과 : 실내외 공연 및 체험프로그램 운영(가든파티, 가족 뮤지컬 등) 200,000천원 - 사업비 과다 계상, 100,000천원 삭감

93) 국가정원운영과 : 순천만국가정원 비수기(여름, 겨울철) 관람객 유치를 위한 경관 설치 400,000천원 - 선택과 집중 추진(여름철 경관설치 삭감) 200,000천원 삭감

94) 국가정원운영과 : 순천만국가정원 야간경관 전기시설 유지관리 40,000천원  - 선택과 집중 추진(여름철 경관설치 삭감) 20,000천원 삭감

95) 국가정원운영과 : 조경수 보강사업 297,840천원

- 사업비 과다 계상, 147,840천원 삭감

96) 정원산업과 : 순천형 표준 모델정원 개발비 등 74,000천원

- 사업비 과다 계상, 24,000천원 삭감

97) 정원산업과 : 한평정원페스티벌 일괄 464,380천원

- 사업타당성 부족, 114,380천원 삭감 / 행사운영비만 의결(350,000천원)

98) 정원산업과 : 학교 정원 조성 및 가꾸기 추진 100,000천원

- 사업 타당성 부족, 전액 삭감

99) 정원산업과 : 정원 조성 및 원상 복구 20,000천원

- 사업 타당성 부족, 전액 삭감

100) 순천만보전과 : 용산정망대 엽서자판기 구입 10,000천원

- 사업 효과성 미흡, 전액 삭감

101) 순천만보전과 : 시설물 유지관리 100,000천원

- 사업비 과다 계상, 50,000천원 삭감

102) 순천만보전과 : 용산전망대 등 쉼터보수공사 : 210,000천원

- 사업비 과다 계상, 60,000천원 삭감

103) 순천만보전과 : 순천만 갯벌복원사업 사후모니터링 연구용역 200,000천원

- 사업비 과다 계상, 50,000천원 삭감

104) 순천만보전과 : 순천만 갯벌복원지구 중간육성장 조성 사업 100,000천원

- 사업비 과다 계상, 시기상조, 전액 삭감

105) 상 수 도 과 : 급배수관 및 계량기실 수선비 625,000천원

- 사업비 과다 계상, 100,000천원 삭감

106) 상 수 도 과 : 급배수관 누수복구공사비 400,000천원

- 사업비 과다 계상, 100,000천원 삭감

107) 도  시  과 : 오천지구 안전하고 편리한 생활환경조성사업 50,000천원

- 사업비 과다 계상, 20,000천원 삭감

108) 생태환경과 : 낙안면 생활문화센터 부지매입 지원 100,000천원

- 공유재산 취득계획 미이행(기금), 전액 삭감

□ 시정 및 권고사항 :  5건

❍ 예산결산특별위원회 : 2건

① (자치혁신과) 생활정보 방송운영 시스템 사업 추진시 방송이 주민들에게 잘 들리도록 근접거리에 위치하지 않는 등 기 시행된 곳의 문제점을 파악 후 사업 추진에 만전을 기할 것.

② (정원산업과) 순천만국가정원 화훼장식 경진대회 관련, 표절시비 등의 문제가 재발생하지 않도록 업무추진에 만전을 기할 것

❍ 행정자치위원회 : 1건

➀ (여성가족과) 인생이모작 지원센터 현재 운영 장소 계약기간을 1년으로 하고, 대체 장소를 조속히 마련할 것

❍ 문화경제위원회 : 2건

➀ (문화예술과) 전남영상위원회 운영 내실화

- 순천ㆍ여수ㆍ광양 3개시간 사업비 분담 명확화 및 확보대책 마련

- 비상근 위원장에 대한 급여 지급 방식 개선

(월급 → 업무추진비)

② 문화예술과 ‘대중예술단’ 예산 삭감에 따른 ‘아고라 및 대중예술단’ 사업명 및 부기명 변경

(아고라 및 대중예술단 운영 → 아고라 운영)

2. 주요 예산 조정 내역

(단위 : 천원)

부 서	부 기 내 용	집행부 편성액	상 임 위 삭 감 액	예산결산특별위원회		상임위
				최종삭감액	의결액
계	144건 (삭감 108건)	44,596,191	26,547,091	21,927,091	22,669,100
기획예산실	공존과 포용도시 붐 조성을 위한 서포터즈 운영	30,000	30,000	0	30,000	행자위
	생태수도 정책 조례 제정을 위한 주민 워크숍 추진	10,000	8,000	8,000	2,000
	결혼장려 및 출산장려 문화 행사	20,000	20,000	20,000	0
	결혼장려 및 출산장려 문화행사 포상금	3,000	3,000	3,000	0
홍보실	외신기자 대상 설명회 등 해외 브랜드마케팅	40,000	20,000	20,000	20,000
자치혁신과	생활정보 방송운영 공공요금	15,000	15,000	0	15,000
	생활정보 방송운영 시스템 (예 경보시스템)	300,000	300,000	0	300,000
	행복이음 마을 관리소	32,000	32,000	32,000	0
	행복이음 마을관리소 공공요금	6,000	6,000	6,000	0
	행복이음 마을관리소 리모델링	100,000	100,000	100,000	0
	행복이음 마을관리소 물품 구입	20,000	20,000	20,000	0
	시민 인터넷 방송 운영사업 보조	20,000	20,000	20,000	0
	광장토론회 및 정담 정례화	70,000	40,000	40,000	30,000
	시민인터넷 방송 운영 사무용품 구입	5,000	5,000	5,000	0
	시민 인터넷 방송 중계차 구입 및 리모델링	42,000	42,000	42,000	0
	시민 인터넷 방송 스튜디오 구축	20,000	20,000	20,000	0
자치혁신과	마을자원 조사 및 마을 이야기 홍보	100,000	100,000	100,000	0
회계과	신청사 주변 지구단위계획 수립 용역	200,000	100,000	100,000	100,000
정보통신과	빅데이터 분석시스템 도입 및 분석	150,000	150,000	150,000	0
허가민원과	민원창구근무자 근무복 구입	2,000	2,000	0	2,000

(단위 : 천원)

부 서	부 기 내 용	집행부 편성액	상 임 위 삭 감 액	예산결산특별위원회		상임위
				최종삭감액	의결액
허가민원과	여권담당자 근무복 구입	2,000	2,000	0	2,000	행자위
	민원창구근무자 근무복 구입	1,200	1,200	0	1,200
사회복지과	나라사랑 호국탐방코스 운영 용역 및 책자 제작	42,000	42,000	42,000	0
여성가족과	여성위생용품 구입	13,500	13,500	13,500	0
	여성위생용품 자판기 구입	15,000	15,000	15,000	0
	인생이모작 지원센터 건물 임차료	132,000	76,800	76,800	55,200
	인생이모작 지원센터 건물 보증금	55,933	29,533	29,533	26,400
	인생이모작 지원센터 리모델링 공사	30,000	24,000	24,000	6,000
건강증진과	더 걷자! 순천 앱 운영비	9,000	9,000	0	9,000
투자일자리과	순천천연물의약소재개발연구센터지원	1,100,000	100,000	100,000	1,000,000	문경위
	2020 순천만국가정원 국제 차문화 산업전	200,000	20,000	20,000	180,000
	외서농공단지 타당성조사 용역	230,000	230,000	0	230,000
지역경제과	한국 최고의 야시장 운영	200,000	200,000	200,000	0
	한국 최고의 야시장 조성 사업	900,000	900,000	900,000	0
	한국 최고의 야시장 운영(푸드트럭 개조 지원)	800,000	800,000	800,000	0
문화예술과	낙안면 생활문화센터 조성	1,494,600	1,494,600	1,494,600	0
	낙안면 생활문화센터 조성 시설부대비	5,400	5,400	5,400	0
	낙안면 생활문화센터 조성 토지매입비(수계기금1억포함)	400,000	400,000	400,000	0
	시민평가단 평가 수당	16,000	16,000	16,000	0
	아고라 및 대중예술단 운영	740,000	340,000	340,000	400,000
	제8회 순천만세계동물영화제 운영	20,000	20,000	20,000	0

(단위 : 천원)

부 서	부 기 내 용	집행부 편성액	상 임 위 삭 감 액	예산결산특별위원회		상임위
				최종삭감액	의결액
문화예술과	유사 우수영화제 벤치마킹 등	3,000	3,000	3,000	0	문경위
	제8회 순천만세계동물영화제	747,000	747,000	747,000	0
	순천만국제교향악축제	500,000	500,000	500,000	0
	순천 문화유산탐험대 운영	150,000	75,000	75,000	75,000
	순천역사인물 조명 공원 시설물 설치공사	250,000	100,000	100,000	150,000
관광과	순천시 관광협의회 운영	70,000	70,000	70,000	0
	순천 체험관광 콘텐츠 발굴 및 상품화 지원 용역	100,000	20,000	20,000	80,000
체육진흥과	전자고등학교 운동장 인조잔디 설치 공사	200,000	200,000	200,000	0
농식품 유통과	수제맥주 전문가 양성사업	103,500	30,000	30,000	73,500
낙안읍성지원사업소	김빈길장군 창극 주말상설공연	90,000	40,000	90,000	0
문화예술회관	순천 대표 브랜드작품 제작 및 공연	960	960	960	0
	순천 대표 브랜드작품 제작 및 공연	300,000	300,000	300,000	0
	공연장 상주단체 육성	100,000	100,000	100,000	0
도시과	유니버설 디자인 다큐제작	50,000	50,000	50,000	0	도건위
	유니버설 디자인 아이디어 공모전	30,000	30,000	0	30,000
	유니버설 디자인 및 경관 시범사업	300,000	100,000	100,000	200,000
건설과	덕산방조제 개보수사업	247,000	100,000	100,000	147,000
	동천 보안등 설치사업	500,000	500,000	0	500,000
	동천 무궁화단지 확장사업	480,000	240,000	180,000	300,000
	동천 산책로 단절구간 연결공사	900,000	200,000	200,000	700,000
	배수펌프장 노후시설 보수 및 유수지 정비	155,000	50,000	50,000	105,000

(단위 : 천원)

부 서	부 기 내 용	집행부 편성액	상 임 위 삭 감 액	예산결산특별위원회		상임위
				최종삭감액	의결액
건설과	구암. 해룡천 펌프장 변압기 교체	150,000	50,000	50,000	100,000	도건위
건축과	장천행복주택 건립 토지 및 지장물 보상비	9,140,000	9,140,000	9,140,000	0
	장천행복주택 건립 시설부대비	5,278	5,278	5,278	0
도로과	주암면 접치마을 소교량 설치공사	140,000	140,000	140,000	0
	팔마대교~풍덕교 사이 스윙교 설치공사	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000
	선평삼거리 경관분수 정비공사	100,000	50,000	50,000	50,000
	온누리 안전모 구입	4,800	4,800	4,800	0
	온누리 무인터미널 확충(3개소)	150,000	150,000	150,000	0
	온누리자전거 무인터미널 비가림시설 설치공사(12개소)	300,000	300,000	300,000	0
	온누리 자전거 제작 구입	60,000	60,000	60,000	0
	마산마을 도로개설공사	300,000	300,000	300,000	0
청소자원과	종량제봉투 및 음식물칩 보관창고 신축	320,000	320,000	70,000	250,000
	업사이클센터 전시장 및 놀이체험실 기능보강	20,000	20,000	0	20,000
	음식물자원화시설 기술진단 용역	64,000	20,000	0	64,000
	신규 폐기물처리시설 기본계획 수립 용역	1,000,000	300,000	300,000	700,000
생태환경과	순천시 생물도감 제작 연구 용역	100,000	30,000	100,000	0
	순천시 도시생태현황지도 구축	400,000	100,000	0	400,000
	생물다양성 증진을 위한 우리마을 깃대종 발굴용역	150,000	50,000	50,000	100,000
	민간단체 환경보전활동 공모사업	40,000	40,000	0	40,000
산림과	주요 도로변 칡덩굴 제거사업	460,000	60,000	60,000	400,000
	순천시 노거수 스토리텔링 자료 제작	20,000	20,000	0	20,000

(단위 : 천원)

부 서	부 기 내 용	집행부 편성액	상 임 위 삭 감 액	예산결산특별위원회		상임위
				최종삭감액	의결액
산림과	산불피해지 복구기반 조성(승주유평 산림복원숲)	280,000	80,000	80,000	200,000	도건위
	숲길 연차별 계획 수립(숲길DB구축)	50,000	10,000	10,000	40,000
공원녹지과	도시공원 및 녹지대 보식사업	50,000	20,000	20,000	30,000
	도시공원 및 녹지대 수형조절 사업	50,000	20,000	20,000	30,000
	도시공원 및 녹지대 유지관리 및 정비사업	1,518,000	518,000	518,000	1,000,000
	기적의 놀이터 시설물 등 유지관리	100,000	50,000	50,000	50,000
	공원녹지기본계획 수립	500,000	100,000	100,000	400,000
	죽도봉(둑실~철도관사마을) 보행로 설치	1,265,000	265,000	0	1,265,000
	근린공원 리모델링사업( UD)	300,000	60,000	60,000	240,000
	어린이공원 리모델링사업	100,000	20,000	20,000	80,000
	소공원 리모델링사업	100,000	20,000	20,000	80,000
	기적의 놀이터 홍보 영상물 제작	18,000	18,000	18,000	0
	기적의 놀이터 조성	500,000	100,000	0	500,000
	기적의 학교놀이터 조성	300,000	150,000	0	300,000
	유선원 물레방아 및 야간경관 조명 설치	50,000	50,000	0	50,000
	가로화단(쌈지공원) 유지관리	430,000	100,000	100,000	330,000
	더 편안한 안전도시를 위한 녹색담장 조성사업	50,000	10,000	10,000	40,000
	도심내 콘크리트 구조물 녹화	150,000	50,000	50,000	100,000
	가로수 식재지주변 뿌리 정비사업	50,000	20,000	0	50,000
	시민과 함께 만들어가는 가로수 식재 및 관리	50,000	20,000	20,000	30,000
	가로수 수형조절	50,000	10,000	10,000	40,000

(단위 : 천원)

부 서	부 기 내 용	집행부 편성액	상 임 위 삭 감 액	예산결산특별위원회		상임위
				최종삭감액	의결액
공원 녹지과	반려나무심기 DB 구축	21,000	21,000	0	21,000	도건위
	읍면동 반려나무숲 조성	200,000	40,000	40,000	160,000
	기관단체 반려나무숲 조성	60,000	12,000	12,000	48,000
	시민의 숲 조성	150,000	30,000	30,000	120,000
국가정원 운영과	국가정원, 순천만습지 플라스틱프리존행사 개최	80,000	80,000	80,000	0
	순천만국가정원 운영 일부대행 사업	5,297,000	300,000	300,000	4,997,000
	다중집합장소 옥외광고	164,000	64,000	64,000	100,000
	순천형블루이코노미정원산업선도를 위한 영상 제작	50,000	50,000	50,000	0
	순천만국가정원 스폐셜영상 제작	50,000	50,000	50,000	0
	실내외공연및체험프로그램운영(가든파티, 가족뮤지컬 등)	200,000	100,000	100,000	100,000
	순천만국가정원비수기(여름, 겨울철)관람객유치를 위한 경관 설치	400,000	200,000	200,000	200,000
	순천만국가정원야간경관전기시설 유지관리	40,000	20,000	20,000	20,000
	조경수보강사업	297,840	147,840	147,840	150,000
정원 산업과	순천시 정원문화산업육성계획 연구용역	50,000	20,000	0	50,000
	꽃과 나무시장 운영	45,000	20,000	0	45,000
	저면관수 베드 설치	85,000	35,000	0	85,000
	순천형 표준 모델정원 개발비 등	74,000	24,000	24,000	50,000
	순천만국가정원 화훼장식 경진대회 운영	9,400	9,400	0	9,400
	순천만국가정원 화훼장식 경진대회 개최	80,000	80,000	0	80,000
	순천만국가정원 화훼장식경진대회우수작품 시상금	20,000	20,000	0	20,000
	정원산업 비즈니스데이 운영	20,400	20,400	0	20,400

(단위 : 천원)

부 서	부 기 내 용	집행부 편성액	상 임 위 삭 감 액	예산결산특별위원회		상임위
				최종삭감액	의결액
정원 산업과	한평정원 페스티벌 일괄	464,380	464,380	114,380	350,000	도건위
	학교 정원 조성 및 가꾸기 추진	100,000	100,000	100,000	0
	정원조성 및 원상복구	20,000	20,000	20,000	0
	마을 정원 조성 및 가꾸기	20,000	20,000	0	20,000
순천만 보전과	용산전망대 엽서자판기 구입	10,000	10,000	10,000	0
	보조기층 포설 및 아스콘 포장	100,000	50,000	0	100,000
	시설물 유지관리	100,000	50,000	50,000	50,000
	용산전망대 등 쉼터보수공사	210,000	60,000	60,000	150,000
	아시아습지 심포지엄 개최	100,000	20,000	0	100,000
	순천만 친구들 운영	40,000	40,000	0	40,000
	순천만 갈대제	90,000	30,000	0	90,000
	순천만 갯벌복원사업 사후 모니터링 연구용역	200,000	50,000	50,000	150,000
	순천만 갯벌복원지구 중간육성장 조성 사업	100,000	20,000	100,000	0
상수도과	급배수관 및 계량기실 수선비	625,000	100,000	100,000	525,000
	급배수관 누수복구공사비	400,000	100,000	100,000	300,000
도시과	오천지구 안전하고 편리한 생활환경조성사업	50,000	20,000	20,000	30,000
	연향뜰 개발사업 개발계획 수립용역	720,000	120,000	0	720,000
	연향뜰 개발사업 타당성 조사 수수료	200,000	50,000	0	200,000
생태환경과	낙안면 생활문화센터 부지매입 지원	100,000	-	100,000	0

2020년도 예산안

의 안 번 호	제3109호			○ 제 출 자 :	순천시장
				○ 제출일시 :	2019. 11. 21.

1. 제안 사유(편성 사유)

◦ 2020년 본예산은 “새로운 순천, 시민과 함께” 시정목표 실현을 위해 사회복지, 경제, 농촌, 문화 등 모든 분야에 균형있게 배분하였으며,

◦ 특히, 생태경제도시 구축, 인구정책과 미래기술 대응전략 마련, 촘촘한 돌봄망 구축을 위한 복지정책, 경쟁력 있는 농업ㆍ농촌육성, 기후변화·미세먼지 대응을 통한 정원도시 완성 등 선택과 집중을 통해 편성한 2020년 예산안을 제안하고자 함.

2. 예산 규모

(단위 : 천원)

구 분		예산액	전년도 예산액	비교 증감	비 고
합 계		1,256,630,482	1,159,153,701	97,476,781
일 반 회 계		1,085,859,362	981,840,385	104,018,977
특 별 회 계		170,771,120	177,313,316	△6,542,196
	공기업특별회계	149,258,642	154,120,385	△4,861,743
	기타특별회계	21,512,478	23,192,931	△1,680,453

3. 관련 근거

◦ 지방자치법 제130조

◦ 지방재정법 제45조

4. 붙임

◦ 예산총칙, 회계별 예산규모, 세입총괄표, 기능별 세출총괄표 각 1부.

◦ 2020년도 예산안 1부.

1. 예 산 총 칙

제1조  2020년도 세입ㆍ세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

구 분			세입ㆍ세출예산총액	일시차입한도액
합 계			1,256,630,482	37,698,914
일반회계			1,085,859,362	32,575,781
특별회계			170,771,120	5,123,134
	공기업특별회계		149,258,642	4,477,759
		상수도사업특별회계	34,940,514	1,048,215
		하수도사업특별회계	47,812,333	1,434,370
		공영개발사업특별회계	66,505,795	1,995,174
	기타특별회계		21,512,478	645,374
		발전소주변지역지원사업특별회계	833,200	24,996
		도시교통사업특별회계	6,962,839	208,885
		의료급여기금특별회계	4,076,487	122,295
		수질개선특별회계	6,681,733	200,452
		도시개발사업특별회계	2,367,319	71,020
		장기미집행도시계획시설대지보상특별회계	590,900	17,727

제2조  세입ㆍ세출 예산의 명세는 별첨 "세입ㆍ세출 예산"과 같다.

제3조  채무부담행위 사업은 "해당없음“

제4조  계속비사업은 "해당없음"

제5조  명시이월사업은 "해당없음"

제6조  일반회계 예비비는 8,521,714천원으로 한다.

제7조  지방채차입 한도액은 65,700,000천원으로 한다.

제8조  지방재정법 제47조 제1항 단서규정에 의한 기준인건비에 포함된 경비는 상호 이용할 수 있다.

2. 회계별 예산 규모

(단위 : 천원)

구 분			예 산 액		전년도예산액		비교증감
				구성비		구성비		증감률
총 계			1,256,630,482	100.00%	1,159,153,701	100.00%	97,476,781	8.41%
일반회계			1,085,859,362	86.41%	981,840,385	84.70%	104,018,977	10.59%
특별회계			170,771,120	13.59%	177,313,316	15.30%	△6,542,196	△3.69%
	공기업특별회계		149,258,642	11.88%	154,120,385	13.30%	△4,861,743	△3.15%
		상수도사업특별회계	34,940,514	2.78%	32,736,970	2.82%	2,203,544	6.73%
		하수도사업특별회계	47,812,333	3.80%	55,105,877	4.75%	△7,293,544	△13.24%
		공영개발사업특별회계	66,505,795	5.29%	66,277,538	5.72%	228,257	0.34%
	기타특별회계		21,512,478	1.71%	23,192,931	2.00%	△1,680,453	△7.25%
		발전소주변지역지원사업특별회계	833,200	0.07%	294,000	0.03%	539,200	183.40%
		도시교통사업특별회계	6,962,839	0.55%	7,952,719	0.69%	△989,880	△12.45%
		의료급여기금특별회계	4,076,487	0.32%	3,865,013	0.33%	211,474	5.47%
		수질개선특별회계	6,681,733	0.53%	6,947,224	0.60%	△265,491	△3.82%
		도시개발사업특별회계	2,367,319	0.19%	3,623,075	0.31%	△1,255,756	△34.66%
		장기미집행도시계획시설대지보상특별회계	590,900	0.05%	510,900	0.04%	80,000	15.66%

3. 세입 총괄표

(단위 : 천원)

장ㆍ관ㆍ항						예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감
							구성비		구성비		증감률
총 계						1,256,630,482	100.00 %	1,159,153,701	100.00 %	97,476,781	8.41%
100			지방세수입			152,017,700	12.10 %	131,000,000	11.30 %	21,017,700	16.04%
	110			지방세		152,017,700	12.10 %	131,000,000	11.30 %	21,017,700	16.04%
		111			보통세	149,117,700	11.87 %	128,000,000	11.04 %	21,117,700	16.50%
		113			지난년도수입	2,900,000	0.23 %	3,000,000	0.26 %	△100,000	△3.33%
200			세외수입			111,136,158	8.84 %	112,131,922	9.67 %	△995,764	△0.89%
	210			경상적세외수입		88,031,013	7.01 %	89,591,310	7.73 %	△1,560,297	△1.74%
		211			재산임대수입	1,711,407	0.14 %	1,615,279	0.14 %	96,128	5.95%
		212			사용료수입	65,883,111	5.24 %	69,372,334	5.98 %	△3,489,223	△5.03%
		213			수수료수입	7,281,633	0.58 %	7,045,961	0.61 %	235,672	3.34%
		214			사업수입	2,804,398	0.22 %	3,168,036	0.27 %	△363,638	△11.48%
		215			징수교부금수입	3,060,025	0.24 %	2,658,794	0.23 %	401,231	15.09%
		216			이자수입	7,290,439	0.58 %	5,730,906	0.49 %	1,559,533	27.21%
	220			임시적세외수입		23,105,145	1.84 %	22,540,612	1.94 %	564,533	2.50%
		221			재산매각수입	1,007,075	0.08 %	270,000	0.02 %	737,075	272.99%
		222			부담금	2,996,504	0.24 %	3,007,206	0.26 %	△10,702	△0.36%
		223			과징금및과태료등	2,383,858	0.19 %	2,643,180	0.23 %	△259,322	△9.81%
		224			기타수입	12,396,544	0.99 %	12,169,394	1.05 %	227,150	1.87%
		225			지난연도수입	4,321,164	0.34 %	4,450,832	0.38 %	△129,668	△2.91%
300			지방교부세			400,500,000	31.87 %	375,000,000	32.35 %	25,500,000	6.80%
	310			지방교부세		400,500,000	31.87 %	375,000,000	32.35 %	25,500,000	6.80%
		311			지방교부세	400,500,000	31.87 %	375,000,000	32.35 %	25,500,000	6.80%
400			조정교부금등			25,000,000	1.99 %	24,699,996	2.13 %	300,004	1.21%
	420			시ㆍ군조정교부금등		25,000,000	1.99 %	24,699,996	2.13 %	300,004	1.21%
		421			시ㆍ군조정교부금등	25,000,000	1.99 %	24,699,996	2.13 %	300,004	1.21%
500			보조금			418,268,800	33.28 %	363,598,473	31.37 %	54,670,327	15.04%
	510			국고보조금등		324,775,474	25.84 %	296,456,741	25.58 %	28,318,733	9.55%
		511			국고보조금등	324,775,474	25.84 %	296,456,741	25.58 %	28,318,733	9.55%
	520			시ㆍ도비보조금등		93,493,326	7.44 %	67,141,732	5.79 %	26,351,594	39.25%
		521			시ㆍ도비보조금등	93,493,326	7.44 %	67,141,732	5.79 %	26,351,594	39.25%
700			보전수입등및내부거래			149,707,824	11.91 %	152,723,310	13.18 %	△3,015,486	△1.97%
	710			보전수입등		135,422,811	10.78 %	136,218,505	11.75 %	△795,694	△0.58%
	711			잉여금		135,422,811	10.78 %	136,218,505	11.75 %	△795,694	△0.58%
720			내부거래			14,285,013	1.14 %	16,504,805	1.42 %	△2,219,792	△13.45%
	721			전입금		14,285,013	1.14 %	16,504,805	1.42 %	△2,219,792	△13.45%

4. 기능별 세출 총괄표

(단위 : 천원, %)

구 분				예 산 액		전년도 예산액		비교증감
					구성비		구성비		증감률
총 계				1,256,630,482	100.00 %	1,159,153,701	100.00 %	97,476,781	8.41 %
010		일반공공행정		66,327,125	5.28 %	75,887,169	6.55 %	△9,560,044	△12.60 %
	011		입법및선거관리	1,887,177	0.15 %	1,975,101	0.17 %	△87,924	△4.45 %
	0.13		지방행정ㆍ재정지원	398,841	0.03 %	423,723	0.04 %	△24,882	△5.87 %
	016		일반행정	64,041,107	5.10 %	73,488,345	6.34 %	△9,447,238	△12.86 %
020		공공질서및안전		13,798,355	1.10 %	14,576,352	1.26 %	△777,997	△5.34 %
	025		재난방재ㆍ민방위	13,798,355	1.10 %	14,576,352	1.26 %	△777,997	△5.34 %
050		교육		32,153,874	2.56 %	20,827,856	1.80 %	11,326,018	54.38 %
	051		육아및초등교육	8,654,393	0.69 %	8,984,249	0.78 %	△329,856	△3.67 %
	053		평생ㆍ직업교육	23,499,481	1.87 %	11,843,607	1.02 %	11,655,874	98.41 %
060		문화및관광		79,897,949	6.36 %	67,628,037	5.83 %	12,269,912	18.14 %
	061		문화예술	35,162,059	2.80 %	21,056,109	1.82 %	14,105,950	66.99 %
	062		관광	20,222,891	1.61 %	18,242,640	1.57 %	1,980,251	10.86 %
	063		체육	17,561,851	1.40 %	20,724,684	1.79 %	△3,162,833	△15.26 %
	064		문화재	6,911,148	0.55 %	7,564,604	0.65 %	△653,456	△8.64 %
	065		문화및관광일반	40,000	0.00 %	40,000	0.00 %	0	0.00 %
070		환경보호		134,157,114	10.68 %	131,456,119	11.34 %	2,700,995	2.05 %
	071		상하수도ㆍ수질	82,192,834	6.54 %	89,303,595	7.70 %	△7,110,761	△7.96 %
	072		폐기물	27,069,876	2.15 %	26,370,678	2.27 %	699,198	2.65 %
	073		대기	14,632,144	1.16 %	6,481,691	0.56 %	8,150,453	125.75 %
	074		자연	2,308,266	0.18 %	1,398,134	0.12 %	910,132	65.10 %
	076		환경보호일반	7,953,994	0.63 %	7,902,021	0.68 %	51,973	0.66 %
080		사회복지		368,963,512	29.36 %	313,440,019	27.04 %	55,523,493	17.71 %
	081		기초생활보장	47,192,465	3.76 %	39,838,686	3.44 %	7,353,779	18.46 %
	082		취약계층지원	38,992,692	3.10 %	29,342,601	2.53 %	9,650,091	32.89 %
	084		보육ㆍ가족및여성	116,447,555	9.27 %	113,171,511	9.76 %	3,276,044	2.89 %
	085		노인ㆍ청소년	135,843,456	10.81 %	114,350,578	9.87 %	21,492,878	18.80 %
	086		노동	27,029,184	2.15 %	13,247,273	1.14 %	13,781,911	104.04 %
	087		보훈	3,458,160	0.28 %	3,489,370	0.30 %	△31,210	△0.89 %

구 분					예 산 액		전년도 예산액		비교증감
						구성비		구성비		증감률
090		보건			22,809,849	1.82 %	19,165,349	1.65 %	3,644,500	19.02 %
	091			보건의료	19,705,386	1.57 %	17,520,268	1.51 %	2,185,118	12.47 %
	093			식품의약안전	3,104,463	0.25 %	1,645,081	0.14 %	1,459,382	88.71 %
100		농림해양수산			132,690,436	10.56 %	113,720,677	9.81 %	18,969,759	16.68 %
	101			농업ㆍ농촌	100,311,453	7.98 %	84,933,722	7.33 %	15,377,731	18.11 %
	102			임업ㆍ산촌	23,810,915	1.89 %	21,446,034	1.85 %	2,364,881	11.03 %
	103			해양수산ㆍ어촌	8,568,068	0.68 %	7,340,921	0.63 %	1,227,147	16.72 %
110			산업ㆍ중소기업		16,942,518	1.35 %	21,920,912	1.89 %	△4,978,394	△22.71 %
	113			무역및투자유치	973,868	0.08 %	3,471,872	0.30 %	△2,498,004	△71.95 %
	114			산업진흥ㆍ고도화	12,628,784	1.00 %	13,143,713	1.13 %	△514,929	△3.92 %
	115			에너지및자원개발	3,339,866	0.27 %	5,305,327	0.46 %	△1,965,461	△37.05 %
120			수송및교통		82,808,731	6.59 %	77,115,008	6.65 %	5,693,723	7.38 %
	121			도로	41,104,449	3.27 %	37,916,980	3.27 %	3,187,469	8.41 %
	126			대중교통ㆍ물류등기타	41,704,282	3.32 %	39,198,028	3.38 %	2,506,254	6.39 %
140			국토및지역개발		147,054,320	11.70 %	142,096,364	12.26 %	4,957,956	3.49 %
	141			수자원	13,467,237	1.07 %	13,021,694	1.12 %	445,543	3.42 %
	142			지역및도시	133,587,083	10.63 %	129,074,670	11.14 %	4,512,413	3.50 %
160			예비비		8,521,714	0.68 %	13,832,270	1.19 %	△5,310,556	△38.39 %
	161			예비비	8,521,714	0.68 %	13,832,270	1.19 %	△5,310,556	△38.39 %
900			기타		150,504,985	11.98 %	147,487,569	12.72 %	3,017,416	2.05 %
	901			기타	150,504,985	11.98 %	147,487,569	12.72 %	3,017,416	2.05 %